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2015年度恩平市旅游局部门预算
[ 作者:恩平市旅游局     转贴自:恩平市旅游局     更新时间:2015/3/5]
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目  录
 
第一部分  2015年恩平市旅游局预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
 
第二部分  2015年恩平市旅游局部门预算表
一、2015年部门收支预算总表
二、2015年部门公共财政预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表(基本支出)
三、2015年部门公共财政预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表(项目支出)
四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 
 
 
 
第一部分
2015年恩平市旅游局预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
 恩平市旅游局是主管全市旅游工作的职能部门。主要职能:
1、贯彻执行国家和省、江门有关旅游工作的方针政策和法律法规,拟订旅游业管理办法并监督实施,研究和推进旅游综合改革。
 2、制定国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发战略并组织实施,组织恩平旅游整体形象对外宣传和重大推广活动;负责国内、国际旅游合作与交流事务。
3、组织市内旅游资源的普查工作;协调有关部门做好旅游资源的规划、保护和开发工作;引导旅游业社会投资和旅游产品开发;监测旅游经济运行,负责全市旅游统计工作。
4、协调管理旅游服务质量和市场秩序;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作,依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游管理工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。
5、协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游工作,引导休闲度假,协调和推动国民旅游休闲计划实施。
6、会同有关部门做好赴港澳台旅游政策的组织实施工作,开展对珠三角及港澳台旅游市场推广工作,协调赴港澳台旅游的有关事务和其他与港澳台旅游合作交流事务。
7、制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。
8、承办市人民政府和上级旅游部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况。
恩平市旅游局编制11人,现有财政供给的在职人员10人,离退休3人,政府雇员1人,临聘人员1人。
(三)预算年度的主要工作任务。
2015年,恩平市旅游局将进一步落实市委、市政府及上级部门旅游工作会议精神,深化旅游改革,推动旅游业提质发展、转型升级。一是抓好重点项目建设,着力于提升恩平旅游竞争力。二是大力开展宣传推介,着力于打响恩平旅游品牌。三是充分整合旅游资源,着力于打造区域旅游发展带。四是狠抓旅游行业管理,着力于优化恩平旅游环境。五是开发乡村旅游资源,着力于增强旅游发展后劲。
二、收入预算说明
2015年部门收入721.89万元,其中:公共财政预算收入99.97万元,占13.85%;基金预算收入621.92万元,占86.15%;
三、支出预算说明
(一)支出总体情况。
2015年部门支出预算721.89万元,其中本年支出721.89万元,占100%,包括:社会保障和就业(类)支出13.72万元,占1.90%;医疗卫生与计划生育支出2.56万元,占0.35%;商业服务业支出78.80万元,占10.92%;城乡社区(类)支出621.92万元,占86.15%;住房保障(类)支出4.89万元,占0.68%。
(二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。
2015年公共财政预算、基金预算拨款安排的支出共721.89万元。其中:
1、基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)99.97万元。
2、项目支出预算621.92万元,主要支出项目:旅游专项发展基金130万元,地质公园标识工程的支出491.92万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年恩平市旅游局使用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计8.55万元。
(一)因公出国(境)经费支出3万元,主要包括参加香港国际展览会支出。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出4.83万元,主要包括车辆燃料费、车辆维修费、车辆过路过桥费、车辆保险年检等杂费。
(四)公务接待费支出0.72万元,主要包括考察调研、对外宣传推介、旅游招商等接待费用等公务活动。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计8.55万元,比上年预算数持平。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算3万元,与上年预算数持平。
(二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出预算4.83万元,与上年预算数持平。
(四)公务接待费支出0.72万元,与上年预算数持平。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
2015年恩平市旅游局部门预算表
 
一、2015年部门收支预算总表
 
                                单位名称:恩平市旅游局                                     单位:万元
收  入
支  出
项目
预算数
项目
预算数
一、公共财政预算收入
99.97
一、社会保障和就业
13.72
 
 
二、住房保障
4.89
二、基金预算收入
621.92
三、商业服务业
78.80
 
 
四、医疗卫生与计划生育支出
2.56
 
 
五、城乡社区
621.92
 
 
 
 
本年收入合计
721.89
本年支出合计
721.89
 
 
 
 
收入总计
721.89
支出总计
721.89
 
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、2015年部门公共财政预算拨款、基金预算   及财政专户拨款支出预算表(基本支出)
 
 单位:恩平市旅游局                                        单位:万元
科目编码
科目名称
合计
公共财政预算拨款
基金预算拨款
财政专户拨款
 
 
 
合 计
99.97
99.97
 
 
216
 
 
商业服务业等支出
78.80
78.80
 
 
 
05
 
旅游业管理与服务支出
78.80
78.80
 
 
216
05
01
行政运行(旅游业管理与服务支出)
15.4
15.4
 
 
216
05
01
行政运行(工资福利支出)
55.94
55.94
 
 
216
05
01
行政运行(对个人和家庭的补助)
7.46
7.46
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
13.72
13.72
 
 
 
05
 
行政事业单位离退休
13.72
13.72
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位
离退休
13.72
13.72
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
2.56
2.56
 
 
 
05
 
医疗保障
2.56
2.56
 
 
210
05
99
其他医疗保障支出
2.56
2.56
 
 
221
 
 
住房保障支出
4.89
4.89
 
 
 
02
 
住房改革支出
4.89
4.89
 
 
221
02
01
住房公积金
4.89
4.89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、2015年部门公共财政预算拨款、基金预算及财政专户拨款支出预算表(项目支出)
 
                         单位:恩平市旅游局                                    单位:万元
科目编码
科目名称
合计
公共财政预算拨款
基金预算拨款
财政专户拨款
 
 
 
合  计
621.92
 
621.92
 
212
 
 
城乡社区支出
621.92
 
621.92
 
 
08
 
国有土地使用权出让收入安排的支出
621.92
 
621.92
 
212
08
01
征地和拆迁补偿支出(旅游专项发展基金)
130.00
 
130.00
 
212
08
01
征地和拆迁补偿支出(地质公园标识工程的支出)
491.92
 
491.92
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 
                           单位名称: 恩平市旅游局                                  单位:万元
项     目
本年预算数
合计
8.55
1、因公出国(境)费用
3
2、公务接待费
0.72
3、公务用车费
4.83
其中:(1)公务用车运行维护费
4.83
(2)公务用车购置
0
 
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 附表五
经济分类总表
经济科目编码
经济科目名称
总计
上年结转结余
预算拨款
财政专户资金
小计
公共财政拨款结转
基金预算拨款结转结余
财政转户结转结余
小计
公共财政拨款
基金预算
 
 
 
 
 
 
 
721.89
99.97
621.92
 
30101
基本工资
 
 
 
 
 
 
24.1
 
 
30102
津贴补贴
 
 
 
 
 
 
31.84
 
 
3010401
医疗保险
 
 
 
 
 
 
2.56
 
 
3010402
工伤保险
 
 
 
 
 
 
0.18
 
 
3010403
生育保险
 
 
 
 
 
 
0.5
 
 
3010404
养老保险
 
 
 
 
 
 
0
 
 
3010406
其他社会保障费
 
 
 
 
 
 
0
 
 
30201
办公费
 
 
 
 
 
 
3.5
 
 
30205
水费
 
 
 
 
 
 
0.5
 
 
30206
电费
 
 
 
 
 
 
1
 
 
30207
邮电费
 
 
 
 
 
 
2
 
 
30211
差旅费
 
 
 
 
 
 
1.6
 
 
 
30215
会议费
 
 
 
 
 
 
0.5
 
 
30216
培训费
 
 
 
 
 
 
1
 
 
30217
招待费
 
 
 
 
 
 
0.72
 
 
3023501
车辆保险
 
 
 
 
 
 
0.8
 
 
3023502
车辆加油
 
 
 
 
 
 
3.5
 
 
3023503
车辆维修
 
 
 
 
 
 
0.53
 
 
30299
其他商品和服务支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30311
住房公积金
 
 
 
 
 
 
4.89
 
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
 
 
 
20.25
 
 
 
2120801
征地和拆迁补偿支出
 
 
 
 
 
 
 
621.92
 
注:经济科目应按单位实际情况相应增加或减少。
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