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2016年度恩平市旅游局部门预算
[ 作者:恩平市旅游局     转贴自:恩平市旅游局     更新时间:2016/3/7]
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目  录
  第一部分  2016年恩平市旅游局预算基本情况说明
  一、部门基本情况
  二、收入预算说明
  三、支出预算说明
  四、“三公”经费预算说明
  第二部分  2016年恩平市旅游局部门预算表
  一、2016年部门收支预算总表
  二、2016年部门公共财政预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表(基本支出)
  三、2016年部门公共财政预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表(项目支出)
  四、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
  第一部分 2016年恩平市旅游局预算基本情况说明
  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职能。
  恩平市旅游局是主管全市旅游工作的职能部门。主要职能:
  1、贯彻执行国家和省、江门有关旅游工作的方针政策和法律法规,拟订旅游业管理办法并监督实施,研究和推进旅游综合改革。
  2、制定国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发战略并组织实施,组织恩平旅游整体形象对外宣传和重大推广活动;负责国内、国际旅游合作与交流事务。
  3、组织市内旅游资源的普查工作;协调有关部门做好旅游资源的规划、保护和开发工作;引导旅游业社会投资和旅游产品开发;监测旅游经济运行,负责全市旅游统计工作。
  4、协调管理旅游服务质量和市场秩序;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作,依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游管理工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。
  5、协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游工作,引导休闲度假,协调和推动国民旅游休闲计划实施。
  6、会同有关部门做好赴港澳台旅游政策的组织实施工作,开展对珠三角及港澳台旅游市场推广工作,协调赴港澳台旅游的有关事务和其他与港澳台旅游合作交流事务。
  7、制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。
  8、承办市人民政府和上级旅游部门交办的其他事项。
  (二)人员构成情况。
  恩平市旅游局编制11人,现有财政供给的在职人员10人,离退休3人,政府雇员1人,临聘人员1人。
  (三)预算年度的主要工作任务。
  2016年,恩平市旅游局将进一步落实市委、市政府及上级部门旅游工作会议精神,深化旅游改革,推动旅游业提质发展、转型升级。
  一是抓好重点项目建设,着力于提升恩平旅游竞争力。二是大力开展宣传推介,着力于打响恩平旅游品牌。
  三是充分整合旅游资源,着力于打造区域旅游发展带。四是狠抓旅游行业管理,着力于优化恩平旅游环境。
  五是开发乡村旅游资源,着力于增强旅游发展后劲。
  二、收入预算说明
  2016年部门收入806.39万元,其中:公共财政预算收入141.98万元,占17.6%;基金预算收入664.41万元,占82.4%;
  三、支出预算说明
  (一)支出总体情况。
  2016年部门支出预算806.39万元,其中本年支出806.39万元,占100%,包括:社会保障和就业(类)支出0.68万元,占0.08%;医疗卫生与计划生育支出1.92万元,占0.23%;商业服务业支出131.93万元,占16.35%;城乡社区(类)支出664.41万元,占82.39%;住房保障(类)支出7.45万元,占0.92%。
  (二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。
  2016年公共财政预算、基金预算拨款安排的支出共806.39万元。其中:
  1、基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出、住房保障支出、医疗保障支出和公用支出)141.98万元。
  2、项目支出预算664.41万元,主要支出项目:旅游专项发展基金130万元,地质公园标识工程支出225.21万元,台开恩旅游联盟产业发展资金250万元,购置办公设备1.2万元,江门乡村旅游示范单位奖金23万元,江门下达2016旅游扶贫专项资金35万元。
  四、“三公”经费预算说明
  2016年恩平市旅游局使用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计5.30万元。
  (一)因公出国(境)经费支出0万元。
  (二)公务用车购置费支出0万元。与上年持平。
  (三)公务用车运行维护费支出3.6万元,主要包括车辆燃料费、车辆维修费、车辆过路过桥费、车辆保险年检等杂费。
  (四)公务接待费支出1.70万元,主要包括考察调研、对外宣传推介、旅游招商等接待费用等公务活动。
  “三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计5.3万元,比上年预算数减少3.25万元。其中:
  (一)因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年预算数减少3万元。减少原因是今年无出国境安排。
  (二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年持平。
  (三)公务用车运行维护费支出预算3.6万元,比上年预算数减少1.23万元,减少原因是今年根据车改安排,我局已拍卖减少1辆公务用车。
  (四)公务接待费支出预算1.7万元,比上年预算数增加0.98万元,增加原因是上年预算安排资金偏少,接待资金不足应付开展工作。
 
    附件:2016预算公开表
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